Parâmetros Seleção - Folhas e Situações

Através desta guia será possível filtrar os colaboradores a partir das folhas de pagamento que os mesmos possuam valores calculados e das situações que os mesmos se encontrem.

As funcionalidades Depósito Bancário, Calcula Folha, Cálculo Retroativo, Emissão Folha de Pagamento, FGTS - GFIP e GRFC, DARF e Termo de Rescisão poderão emitir/gerar as informações de folhas de pagamento a partir do período de Data de Pagamento. Serão considerados os colaboradores com valores calculados nas Folhas que possuírem Data de Pagamento dentro do período informado.

Se desejar realizar um filtro de seleção por Data de Admissão dos colaboradores, informe o período desejado.

Conforme necessidade, informe um intervalo de Data de Início da Situação, ou seja, realizar um filtro de ocorrências dentro desse intervalo.

Atenção

O intervalo de início da situação deve pertencer ao mês de referência do sistema ou ser superior ao mesmo, exceto para as situações de Rescisão, onde pode-se inserir datas anteriores à referência atual.

Se desejar emitir o relatório em outra moeda, no campo Índices Financeiros, marque o indicador Converter os Valores por este Índice, informe o Código do índice financeiro ou selecione, através da lista de opções, sua Descrição e informe a Data do índice financeiro escolhido. O sistema dividirá os valores dos eventos ou de seu total pelo valor do índice nesta data e apresentará os resultados no campo Valor e no relatório emitido.