2018 - Gerando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF

Para emitir a DIRF informe o Ano-calendário e o tipo de Emissão desejados. É possível emitir dados de qualquer ano que esteja no banco de dados e que já tenha cálculo realizado.

Atenção

O Ano-calendário deve ser o primeiro item a ser informado, pois ele é a referência utilizada pelo sistema para habilitar/desabilitar os Parâmetros na tela, de acordo com as exigências da Receita Federal do Brasil (RFB) para o respectivo Ano-calendário.

Informe se deseja emitir a declaração em um dos Contextos:

• Individual - onde deve ser selecionado o Colaborador ou Autônomo desejado; ou

• Coletivo - onde os Colaboradores desejados serão selecionados a partir da funcionalidade Parâmetros de Seleção, acessada pelo botão Parâmetros....

• Estabelecimento Responsável pela Entrega - A RFB estabelece que para as empresas que possuem mais de um estabelecimento deverão ser consolidadas todas as informações no estabelecimento que representa a Matriz. No entanto, existem empresas/contribuintes que ao enviar as informações para a RFB preferem preencher os dados do CNPJ/CPF de um estabelecimento que não seja propriamente sua Matriz. Isto é, ao selecionar o Estabelecimento Responsável pela Entrega da DIRF é possível determinar de qual estabelecimento será obtido o CNPJ/CPF para apresentar nos registros que necessitam desta informação.

Atenção

O campo Estabelecimento Responsável pela Entrega estará disponível apenas quando a emissão for em Arquivo ou quando solicitado o Espelho do arquivo.

• Natureza do Declarante - Selecione a que melhor representa a natureza jurídica da empresa.

Atenção

A lista disponível em Natureza do Declarante irá variar de acordo com o ano-calendário informado.

• Formulário - Habilitado quando a emissão for em PDF. Informe, em Página Inicial, a página a partir da qual deseja que o relatório seja emitido. Este recurso é útil quando a emissão de um relatório extenso for interrompida e deseje iniciar nova impressão a partir da página seguinte à última emitida.

• DIRF Retificadora - Habilitado para a emissão em Arquivo. Para emitir uma DIRF Retificadora, marque o respectivo indicador e informe o Nº recibo da última declaração ou se deseja Excluir Declaração da DIRF Original.

Relatório para conferência - Disponível quando a emissão for PDF, selecione as opções conforme abaixo:

• Emitir resumo - Trará apenas o resumo de totalização sem demonstrar os colaboradores. Poderá ser filtrado por Estabelecimento ou Geral.

• Emitir analítico por eventos - Possibilita o detalhamento dos eventos que compõem os valores apresentados na DIRF.

• Emitir espelho do arquivo - Este relatório possui o intuito de demonstrar as reais informações apresentadas na DIRF, obedecendo a ordenação de CPF, código de recolhimento entre outros critérios.

  Saiba mais sobre: Relatório para Conferência.

• Evento/Situação especial - Marque este indicador quando a empresa estiver com algum Evento/Situação especial, selecionando: Encerramento de Espólio / Extinção / Saída definitiva do país e a Data desta ocorrência, quando a empresa se encontrar nesta respectiva situação.

Atenção

As opções referentes a Evento/Situação Especial (Encerramento de espólio / Extinção da empresa / Saída definitiva do país) serão disponibilizadas de acordo com o Estabelecimento selecionado como responsável pela entrega da DIRF, ou seja, se o Estabelecimento for do tipo Pessoa Física as opções: Encerramento de Espólio e Saída definitiva do país serão disponibilizadas, e se for do tipo Pessoa Jurídica, apenas a opção Extinção será disponibilizada.

A data informada deve ser uma data válida.

• Perfil de onde os eventos serão buscados - Poderá ser indicado um Perfil (que corresponde a um agrupamento de Eventos), previamente criado na função Dirf - Associa Eventos acessada a partir do botão Eventos....

• Dados do Declarante Pessoa Física - através desta seção poderá ser indicado que o declarante pessoa física é ou não falecido. Caso seja falecido, será necessário informar a Situação do espólio (Sem espólio ou Espólio não encerrado), Data do óbito, Nome e CPF do inventariante.

Atenção

Esta seção será apresentada quando o estabelecimento selecionado como responsável pelas informações a serem emitidas na DIRF seja um estabelecimento que represente pessoa física e o ano- calendário seja igual ou posterior a 2018 e situação especial 2019.

Quando na seção Evento/Situação especial estiver selecionada a opção Encerramento de espólio, o campo Dados do Declarante Pessoa Física será marcado e desabilitado automaticamente.

Quando a opção Declarante falecido for marcada é necessário informar a Data do óbito.

Em seguida, selecione os parâmetros de emissão desejados. Para saber mais, clique aqui.